智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室建設(shè)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告
致：[上級(jí)主管部門/財(cái)務(wù)部門]
為深入貫徹國(guó)家積極應(yīng)對(duì)人口老齡化戰(zhàn)略，落實(shí)養(yǎng)老服務(wù)人才培養(yǎng)相關(guān)政策，補(bǔ)齊智慧健康養(yǎng)老專業(yè)實(shí)訓(xùn)短板，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，滿足行業(yè)對(duì)智慧養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)技能人才的迫切需求，我單位擬建設(shè)智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室。結(jié)合實(shí)訓(xùn)教學(xué)、技能培訓(xùn)及行業(yè)發(fā)展需求，特編制本預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，懇請(qǐng)上級(jí)主管部門/財(cái)務(wù)部門審核批準(zhǔn)。
一、申請(qǐng)背景與理由
（一）申請(qǐng)背景
當(dāng)前，我國(guó)人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加快，智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對(duì)具備專業(yè)技能、熟悉智慧養(yǎng)老設(shè)備操作的復(fù)合型養(yǎng)老服務(wù)人才需求日益激增。然而，當(dāng)前我單位智慧健康養(yǎng)老相關(guān)專業(yè)實(shí)訓(xùn)條件薄弱，缺乏系統(tǒng)化、專業(yè)化的實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地與設(shè)備，無法滿足“崗課賽證”融合教學(xué)需求，導(dǎo)致理論教學(xué)與實(shí)操訓(xùn)練脫節(jié)，學(xué)生專業(yè)技能與行業(yè)崗位需求差距較大，難以培養(yǎng)出適配智慧養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的高素質(zhì)技能人才。
為破解上述困境，切實(shí)提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，助力養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，我單位計(jì)劃建設(shè)智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室，搭建“理論教學(xué)+模擬實(shí)訓(xùn)+實(shí)戰(zhàn)演練”的一體化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，覆蓋基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護(hù)、應(yīng)急處置等核心實(shí)訓(xùn)內(nèi)容，為專業(yè)教學(xué)、技能培訓(xùn)、職業(yè)認(rèn)證提供堅(jiān)實(shí)保障。
（二）申請(qǐng)理由
1.落實(shí)政策要求：響應(yīng)國(guó)家《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》等政策，推進(jìn)智慧健康養(yǎng)老專業(yè)建設(shè)，完善實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件，符合職業(yè)教育與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展要求。
2.補(bǔ)齊實(shí)訓(xùn)短板：解決現(xiàn)有實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地不足、設(shè)備落后、功能單一等問題，構(gòu)建專業(yè)化、智慧化的實(shí)訓(xùn)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)理論教學(xué)與實(shí)操訓(xùn)練深度融合，提升學(xué)生專業(yè)技能與崗位適配能力。
3.滿足行業(yè)需求：對(duì)接智慧養(yǎng)老行業(yè)崗位需求，培養(yǎng)具備基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)輔助、智慧設(shè)備操作、應(yīng)急處置等技能的復(fù)合型人才，緩解行業(yè)人才缺口，助力養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
4.拓展服務(wù)功能：實(shí)訓(xùn)室建成后，可兼顧學(xué)生實(shí)訓(xùn)、教師培訓(xùn)、企業(yè)員工技能提升及社會(huì)養(yǎng)老科普等多種功能，實(shí)現(xiàn)資源共享，提升辦學(xué)效益與社會(huì)服務(wù)能力。
二、預(yù)算總則
（一）預(yù)算編制依據(jù)
1. 國(guó)家及地方關(guān)于智慧健康養(yǎng)老專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)的相關(guān)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，結(jié)合智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件建設(shè)要求編制；
2. 智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案，涵蓋場(chǎng)地改造、設(shè)備采購(gòu)、軟件部署、人員培訓(xùn)、后期運(yùn)維等全流程建設(shè)內(nèi)容；
3. 當(dāng)前市場(chǎng)主流智慧養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)設(shè)備、軟件、裝修材料的市場(chǎng)報(bào)價(jià)，參考近期政府采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格及行業(yè)報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確保價(jià)格真實(shí)合理；
4. 相關(guān)工程施工、設(shè)備安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù)的市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，包含硬件集成、軟件聯(lián)調(diào)等隱性成本；
5. 本地區(qū)人工、運(yùn)輸、稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)備后期維護(hù)、耗材補(bǔ)充的常規(guī)支出標(biāo)準(zhǔn)。
（二）預(yù)算編制原則
1. 實(shí)用性原則：圍繞智慧健康養(yǎng)老核心實(shí)訓(xùn)需求（基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)輔助、智慧照護(hù)、應(yīng)急處置等），優(yōu)先保障必備設(shè)備與核心功能，避免冗余配置，控制非必要支出；
2. 合理性原則：結(jié)合實(shí)訓(xùn)規(guī)模（按30-40人同時(shí)實(shí)訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)），參考同類院校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)預(yù)算水平，確保預(yù)算額度與建設(shè)內(nèi)容匹配，數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、明細(xì)清晰；
3. 前瞻性原則：預(yù)算編制兼顧智慧養(yǎng)老技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)留軟件升級(jí)、設(shè)備拓展空間，同時(shí)考慮后期運(yùn)維與耗材補(bǔ)充需求，避免后期追加預(yù)算；
4. 合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)管理制度，預(yù)算明細(xì)分類規(guī)范，符合政府采購(gòu)相關(guān)要求，確保資金使用合規(guī)、透明，可追溯。
（三）預(yù)算范圍
本預(yù)算涵蓋智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室建設(shè)全流程，包括場(chǎng)地改造工程、實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)（基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護(hù)、教學(xué)輔助等）、軟件系統(tǒng)部署、施工安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、前期籌備及后期運(yùn)維（1年）、不可預(yù)見費(fèi)用等所有相關(guān)支出，全面覆蓋硬件、軟件及隱性成本。
（四）建設(shè)周期與預(yù)算執(zhí)行周期
1. 建設(shè)周期：自項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起120天，分為前期籌備、場(chǎng)地改造、設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、驗(yàn)收交付6個(gè)階段；
2. 預(yù)算執(zhí)行周期：與建設(shè)周期同步，共計(jì)120天，后期運(yùn)維預(yù)算按1年周期編制，可根據(jù)實(shí)際運(yùn)維情況逐年調(diào)整。
三、總預(yù)算概況
本次智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目總預(yù)算為138.68萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用89.26萬(wàn)元（占總預(yù)算64.4%），設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用32.82萬(wàn)元（占總預(yù)算23.7%），軟件及技術(shù)服務(wù)費(fèi)用7.5萬(wàn)元（占總預(yù)算5.4%），人員培訓(xùn)費(fèi)用3.5萬(wàn)元（占總預(yù)算2.5%），不可預(yù)見費(fèi)用5.6萬(wàn)元（占總預(yù)算4.0%）。具體明細(xì)如下表所示：
|
預(yù)算類別 |
費(fèi)用金額（萬(wàn)元） |
占比 |
備注 |
|
工程費(fèi)用 |
89.26 |
64.4% |
含場(chǎng)地改造、裝修、水電改造、適老化環(huán)境布置等 |
|
設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用 |
32.82 |
23.7% |
含基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護(hù)、教學(xué)輔助設(shè)備等 |
|
軟件及技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 |
7.5 |
5.4% |
含智慧養(yǎng)老管理平臺(tái)、虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件、安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成等 |
|
人員培訓(xùn)費(fèi)用 |
3.5 |
2.5% |
含教師、實(shí)訓(xùn)管理員設(shè)備操作、軟件使用培訓(xùn) |
|
不可預(yù)見費(fèi)用 |
5.6 |
4.0% |
應(yīng)對(duì)施工、采購(gòu)過程中突發(fā)情況，按總預(yù)算4%計(jì)提 |
|
合計(jì) |
138.68 |
100% |
大寫：人民幣壹佰叁拾捌萬(wàn)陸仟捌佰元整 |
四、分項(xiàng)預(yù)算明細(xì)
（一）工程費(fèi)用預(yù)算（89.26萬(wàn)元）
本項(xiàng)費(fèi)用主要用于實(shí)訓(xùn)室場(chǎng)地改造、裝修、水電改造及適老化環(huán)境布置，結(jié)合實(shí)訓(xùn)功能分區(qū)（基礎(chǔ)護(hù)理區(qū)、康復(fù)訓(xùn)練區(qū)、智慧照護(hù)區(qū)、教學(xué)區(qū)、輔助區(qū)）規(guī)劃，參考同類項(xiàng)目裝修標(biāo)準(zhǔn)編制，具體明細(xì)如下：
|
序號(hào) |
工程名稱 |
規(guī)格/內(nèi)容 |
單位 |
數(shù)量 |
單價(jià)（元） |
總價(jià) （萬(wàn)元） |
備注 |
|
1 |
場(chǎng)地隔斷工程 |
采用輕鋼龍骨+防火石膏板，分隔5個(gè)功能區(qū)域，含隔音處理 |
㎡ |
80 |
280 |
2.24 |
防火、隔音，符合實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地安全要求 |
|
2 |
地面裝修工程 |
基礎(chǔ)護(hù)理區(qū)、康復(fù)區(qū)鋪防滑地磚，教學(xué)區(qū)、輔助區(qū)鋪PVC地板，含地面找平 |
㎡ |
300 |
380 |
11.4 |
防滑、耐磨、易清潔，適配養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)場(chǎng)景 |
|
3 |
墻面裝修工程 |
墻面基層處理、刷環(huán)保乳膠漆，康復(fù)區(qū)、智慧照護(hù)區(qū)貼防撞軟包 |
㎡ |
450 |
260 |
11.7 |
環(huán)保、防撞，保障實(shí)訓(xùn)安全 |
|
4 |
吊頂工程 |
采用輕鋼龍骨+石膏板吊頂，安裝LED平板燈，含線路布置 |
㎡ |
300 |
320 |
9.6 |
平整、明亮，適配教學(xué)與實(shí)訓(xùn)需求 |
|
5 |
水電改造工程 |
強(qiáng)電布線、弱電布線（網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控），安裝插座、開關(guān)、照明設(shè)備，給排水改造（含護(hù)理臺(tái)供水） |
項(xiàng) |
1 |
180000 |
18.0 |
符合安全標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)留設(shè)備供電接口 |
|
6 |
適老化環(huán)境布置 |
安裝扶手、防滑墊、呼叫器接口，墻面貼適老化標(biāo)識(shí)，布置無障礙通道 |
項(xiàng) |
1 |
98000 |
9.8 |
貼合養(yǎng)老場(chǎng)景，保障實(shí)訓(xùn)真實(shí)性 |
|
7 |
門窗改造工程 |
更換隔音門窗，安裝防盜鎖，部分區(qū)域安裝觀察窗 |
樘 |
12 |
3500 |
4.2 |
隔音、防盜，便于實(shí)訓(xùn)管理 |
|
8 |
清潔與收尾工程 |
施工垃圾清理、場(chǎng)地清潔、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前預(yù)處理 |
項(xiàng) |
1 |
35000 |
3.5 |
確保場(chǎng)地整潔，滿足設(shè)備安裝條件 |
|
9 |
施工人工及管理費(fèi) |
施工人員薪酬、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全監(jiān)護(hù)等 |
項(xiàng) |
1 |
200600 |
20.06 |
含施工人員保險(xiǎn)、安全防護(hù)費(fèi)用 |
|
合計(jì) |
- |
- |
- |
- |
- |
89.26 |
- |
（二）設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算（32.82萬(wàn)元）
本項(xiàng)費(fèi)用用于采購(gòu)智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)所需各類設(shè)備，涵蓋基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護(hù)、教學(xué)輔助四大類，均選用符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適配實(shí)訓(xùn)需求的主流產(chǎn)品，具體明細(xì)如下：
|
設(shè)備類別 |
設(shè)備名稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單位 |
數(shù)量 |
單價(jià)（元） |
總價(jià)（萬(wàn)元） |
用途 |
|
基礎(chǔ)護(hù)理設(shè)備 |
護(hù)理床 |
電動(dòng)升降，可調(diào)節(jié)靠背、腿部角度，帶護(hù)欄、輸液架 |
張 |
8 |
4500 |
3.6 |
基礎(chǔ)護(hù)理實(shí)訓(xùn)（翻身、拍背、喂食等） |
|
模擬人 |
老年護(hù)理模擬人，可模擬脈搏、呼吸，支持護(hù)理操作演練 |
個(gè) |
8 |
3800 |
3.04 |
基礎(chǔ)護(hù)理、應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn) |
|
|
血壓計(jì)、血糖儀 |
電子血壓計(jì)、全自動(dòng)血糖儀，精準(zhǔn)測(cè)量，適配老年群體 |
套 |
10 |
850 |
0.85 |
老年健康監(jiān)測(cè)實(shí)訓(xùn) |
|
|
護(hù)理推車 |
多層設(shè)計(jì)，帶抽屜、護(hù)欄，可放置護(hù)理用品 |
輛 |
4 |
1200 |
0.48 |
護(hù)理用品存放、實(shí)訓(xùn)操作輔助 |
|
|
消毒設(shè)備 |
紫外線消毒燈、消毒噴霧器，符合醫(yī)療消毒標(biāo)準(zhǔn) |
套 |
6 |
550 |
0.33 |
實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地及設(shè)備消毒 |
|
|
基礎(chǔ)護(hù)理包 |
含體溫計(jì)、聽診器、止血帶、繃帶等護(hù)理用品 |
套 |
30 |
120 |
0.36 |
學(xué)生單人實(shí)訓(xùn)使用 |
|
|
康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備 |
肢體康復(fù)訓(xùn)練器 |
上肢、下肢康復(fù)訓(xùn)練器，可調(diào)節(jié)阻力，適配老年康復(fù)需求 |
臺(tái) |
4 |
5800 |
2.32 |
老年肢體康復(fù)實(shí)訓(xùn) |
|
平衡訓(xùn)練儀 |
電子平衡訓(xùn)練儀，帶顯示屏，可監(jiān)測(cè)訓(xùn)練數(shù)據(jù) |
臺(tái) |
2 |
8500 |
1.7 |
老年平衡能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn) |
|
|
言語(yǔ)康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備 |
言語(yǔ)訓(xùn)練儀，支持發(fā)音矯正、語(yǔ)言認(rèn)知訓(xùn)練 |
臺(tái) |
2 |
7200 |
1.44 |
老年言語(yǔ)康復(fù)實(shí)訓(xùn) |
|
|
康復(fù)按摩設(shè)備 |
多功能按摩儀，可按摩頸肩、腰背，適配老年群體 |
臺(tái) |
4 |
1800 |
0.72 |
老年康復(fù)按摩實(shí)訓(xùn) |
|
|
智慧照護(hù)設(shè)備 |
智能呼叫系統(tǒng) |
含呼叫器、接收主機(jī)，支持緊急呼叫、定位功能 |
套 |
1 |
18000 |
1.8 |
智慧養(yǎng)老呼叫實(shí)訓(xùn) |
|
智能穿戴設(shè)備 |
智能手環(huán)，可監(jiān)測(cè)心率、血壓、定位，支持異常報(bào)警 |
個(gè) |
10 |
1500 |
1.5 |
老年健康監(jiān)測(cè)、智慧照護(hù)實(shí)訓(xùn) |
|
|
智慧養(yǎng)老監(jiān)護(hù)儀 |
可監(jiān)測(cè)睡眠、活動(dòng)量，支持遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)，對(duì)接智慧平臺(tái) |
臺(tái) |
6 |
2200 |
1.32 |
智慧監(jiān)護(hù)實(shí)訓(xùn)、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析 |
|
|
助行設(shè)備 |
智能助行器、電動(dòng)輪椅，帶剎車、儲(chǔ)物功能 |
臺(tái) |
4 |
3800 |
1.52 |
老年助行、智慧照護(hù)實(shí)訓(xùn) |
|
|
智能家居設(shè)備 |
智能燈光、智能窗簾、語(yǔ)音控制設(shè)備，適配養(yǎng)老場(chǎng)景 |
套 |
1 |
22000 |
2.2 |
智慧家居照護(hù)實(shí)訓(xùn) |
|
|
教學(xué)輔助設(shè)備 |
實(shí)訓(xùn)電腦 |
CPU≥i5，內(nèi)存≥16G，硬盤≥512G，適配實(shí)訓(xùn)軟件 |
臺(tái) |
10 |
4500 |
4.5 |
軟件操作、數(shù)據(jù)記錄、理論學(xué)習(xí) |
|
多媒體教學(xué)設(shè)備 |
含投影儀、音響、交互式白板，支持投屏、演示 |
套 |
1 |
28000 |
2.8 |
理論教學(xué)、實(shí)訓(xùn)演示、案例講解 |
|
|
實(shí)訓(xùn)桌 |
鋼木結(jié)構(gòu)，防火桌面，帶抽屜，適配實(shí)訓(xùn)操作 |
張 |
15 |
1200 |
1.8 |
學(xué)生實(shí)訓(xùn)、設(shè)備擺放 |
|
|
設(shè)備儲(chǔ)物柜 |
鐵皮材質(zhì)，帶鎖，分層設(shè)計(jì)，用于設(shè)備、耗材存放 |
個(gè) |
8 |
1500 |
1.2 |
實(shí)訓(xùn)設(shè)備、護(hù)理用品存儲(chǔ) |
|
|
合計(jì) |
- |
- |
- |
- |
- |
32.82 |
- |
（三）軟件及技術(shù)服務(wù)費(fèi)用預(yù)算（7.5萬(wàn)元）
本項(xiàng)費(fèi)用用于智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)相關(guān)軟件采購(gòu)、系統(tǒng)部署、安裝調(diào)試及技術(shù)支持，確保實(shí)訓(xùn)軟件與設(shè)備協(xié)同運(yùn)行，具體明細(xì)如下：
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序號(hào) |
服務(wù)/軟件名稱 |
規(guī)格/內(nèi)容 |
單位 |
數(shù)量 |
單價(jià)（元） |
總價(jià)（萬(wàn)元） |
備注 |
|
1 |
智慧養(yǎng)老虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件 |
涵蓋基礎(chǔ)護(hù)理、應(yīng)急處置、智慧照護(hù)等實(shí)訓(xùn)模塊，支持模擬操作、考核評(píng)估 |
套 |
1 |
35000 |
3.5 |
終身授權(quán)，含免費(fèi)升級(jí)1年 |
|
2 |
智慧養(yǎng)老管理平臺(tái) |
支持健康數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、呼叫管理、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，可對(duì)接智能設(shè)備 |
套 |
1 |
20000 |
2.0 |
含1年技術(shù)支持 |
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3 |
安裝調(diào)試服務(wù) |
軟件部署、設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)，確保軟硬件協(xié)同運(yùn)行 |
項(xiàng) |
1 |
12000 |
1.2 |
含現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、問題排查 |
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4 |
技術(shù)支持服務(wù) |
后期軟件維護(hù)、故障處理、遠(yuǎn)程指導(dǎo)，為期1年 |
項(xiàng) |
1 |
8000 |
0.8 |
7×24小時(shí)遠(yuǎn)程支持 |
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合計(jì) |
- |
- |
- |
- |
- |
7.5 |
- |
（四）人員培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算（3.5萬(wàn)元）
本項(xiàng)費(fèi)用用于教師、實(shí)訓(xùn)管理員的專業(yè)技能培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟練掌握實(shí)訓(xùn)設(shè)備操作、軟件使用及實(shí)訓(xùn)教學(xué)方法，具體明細(xì)如下：
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序號(hào) |
培訓(xùn)項(xiàng)目 |
培訓(xùn)內(nèi)容 |
培訓(xùn)人數(shù) |
單價(jià)（元/人） |
總價(jià)（萬(wàn)元） |
備注 |
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1 |
設(shè)備操作培訓(xùn) |
基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護(hù)設(shè)備的操作、維護(hù)與故障排查 |
8 |
2500 |
2.0 |
由設(shè)備廠家專業(yè)技術(shù)人員授課 |
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2 |
軟件使用培訓(xùn) |
虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件、智慧養(yǎng)老管理平臺(tái)的操作與教學(xué)應(yīng)用 |
8 |
1500 |
1.2 |
由軟件廠家技術(shù)人員授課 |
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3 |
培訓(xùn)資料及雜費(fèi) |
培訓(xùn)教材、筆記本、交通費(fèi)等 |
8 |
375 |
0.3 |
按需采購(gòu)，實(shí)報(bào)實(shí)銷 |
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合計(jì) |
- |
- |
- |
- |
3.5 |
- |
（五）不可預(yù)見費(fèi)用預(yù)算（5.6萬(wàn)元）
本項(xiàng)費(fèi)用按總預(yù)算的4%計(jì)提，主要用于應(yīng)對(duì)施工過程中突發(fā)情況（如材料價(jià)格上漲、施工變更）、設(shè)備采購(gòu)過程中出現(xiàn)的額外支出（如運(yùn)輸費(fèi)、稅費(fèi)調(diào)整）及其他未預(yù)見的費(fèi)用，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)，不影響建設(shè)進(jìn)度與質(zhì)量。
備注：不可預(yù)見費(fèi)用實(shí)行?？顚Ｓ茫褂们靶杪男袑徟掷m(xù)，據(jù)實(shí)列支，項(xiàng)目結(jié)束后如有結(jié)余，按相關(guān)財(cái)務(wù)制度處理。
五、預(yù)算資金來源
本次智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)138.68萬(wàn)元，資金來源為[上級(jí)財(cái)政撥款/單位自籌資金/校企合作資金]，資金已初步落實(shí)（附相關(guān)證明材料），確保項(xiàng)目建設(shè)期間資金足額到位，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。
六、預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃
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建設(shè)階段 |
時(shí)間節(jié)點(diǎn) |
預(yù)算支出金額（萬(wàn)元） |
支出內(nèi)容 |
執(zhí)行說明 |
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前期籌備階段 |
第1-15天 |
5.0 |
方案細(xì)化、設(shè)備調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)前期準(zhǔn)備 |
按審批流程撥付，專款專用 |
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場(chǎng)地改造階段 |
第16-65天 |
53.56 |
場(chǎng)地改造、裝修、水電改造等工程費(fèi)用 |
按施工進(jìn)度分階段撥付，完成驗(yàn)收后結(jié)清 |
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設(shè)備采購(gòu)階段 |
第40-75天 |
32.82 |
各類實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸 |
設(shè)備到貨驗(yàn)收合格后撥付 |
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安裝調(diào)試階段 |
第76-95天 |
7.5 |
軟件部署、設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào) |
調(diào)試完成、驗(yàn)收合格后撥付 |
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人員培訓(xùn)階段 |
第96-110天 |
3.5 |
教師、實(shí)訓(xùn)管理員培訓(xùn) |
培訓(xùn)完成后據(jù)實(shí)撥付 |
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驗(yàn)收交付階段 |
第111-120天 |
36.3 |
工程尾款、設(shè)備尾款、不可預(yù)見費(fèi)用 |
項(xiàng)目整體驗(yàn)收合格后撥付 |
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合計(jì) |
- |
138.68 |
- |
嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，嚴(yán)控支出 |
七、預(yù)期效益
（一）教學(xué)效益
實(shí)訓(xùn)室建成后，可完善智慧健康養(yǎng)老專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)體系，實(shí)現(xiàn)“崗課賽證”融合教學(xué)，每年可滿足300-400名學(xué)生的實(shí)訓(xùn)需求，提升學(xué)生專業(yè)技能與崗位適配能力，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，為養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)輸送更多復(fù)合型技能人才。
（二）社會(huì)效益
可面向社會(huì)開展養(yǎng)老服務(wù)人員技能培訓(xùn)、老年健康科普等服務(wù)，每年培訓(xùn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)人員200人次以上，提升社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)水平，助力積極應(yīng)對(duì)人口老齡化戰(zhàn)略實(shí)施，推動(dòng)智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）行業(yè)效益
可與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、智慧養(yǎng)老企業(yè)開展校企合作，提供實(shí)訓(xùn)基地、技術(shù)支持與人才輸送服務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)教融合，緩解行業(yè)人才缺口，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
八、申請(qǐng)結(jié)論與懇請(qǐng)
本次智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目，符合國(guó)家政策導(dǎo)向與行業(yè)發(fā)展需求，能夠有效補(bǔ)齊實(shí)訓(xùn)短板，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，具有顯著的教學(xué)效益、社會(huì)效益與行業(yè)效益。項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)合理、明細(xì)清晰，資金來源已初步落實(shí)，建設(shè)方案可行、周期可控。
懇請(qǐng)上級(jí)主管部門/財(cái)務(wù)部門審核批準(zhǔn)本次預(yù)算申請(qǐng)，我單位將嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范資金使用，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成，充分發(fā)揮實(shí)訓(xùn)室的育人與服務(wù)功能，為智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
附件：1. 智慧健康養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案
2. 設(shè)備采購(gòu)報(bào)價(jià)單
3. 資金來源證明材料
申請(qǐng)單位（蓋章）：[申請(qǐng)單位名稱]
法定代表人（簽字）：__________
申請(qǐng)日期：______年____月____日
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